Les questions les plus posées
Le fait de ne pas relancer ses clients en retard de paiement ne garantit pas que l’image renvoyée soit flatteuse. Au contraire, cela laisse supposer que le débiteur peut se permettre de faire du crédit sur votre compte, alors pourquoi s’en priverait-il ? Par ailleurs, si votre client ne paie pas pour une « bonne » raison à son sens (litige, demande d’avoir, prestation incomplète, produit pas conforme…), il appréciera encore moins d’être relancé plusieurs mois après l’échéance et d’avoir à s’expliquer sur une facture ancienne. C’est la raison même du nom commercial de PRÉ-VENANCE : en faisant appel à PRÉ-VENANCE pour relancer pour vous dans un délai approprié votre client, vous faites preuve de PRÉ-VENANCE à son égard et lui montrez qu’il compte pour vous, vous optimisez votre relation client. En résumé, nous faites appel à des professionnels qui sont « PRÉ-VENANTS » pour « PRÉ-VENIR » des situations qui pourraient se détériorer dans le temps.
Les dates d’échéance de factures ne sont malheureusement pas toujours respectées, c’est la raison pour laquelle des scénarios de relances, après échéance la plupart du temps, sont souvent mis en place en interne. Cependant, les effectifs dédiés à ces missions sont rarement suffisants, la majeure partie des relances est faite par courrier et/ ou mails lorsqu’il faudrait relancer par téléphone pour être pleinement efficace. Résultat, une partie seulement des clients, les principaux, sont relancés en respectant le scénario. Une société comme PRÉ-VENANCE peut vous aider à gérer tout ou partie des relances. Grâce à un courrier, un mail et un ou plusieurs échanges téléphoniques, cela permettra de faire rentrer du cash (directement payé par vos clients chez vous) et le cas échéant qualifiera les raisons du non-paiement (litige, demande d’avoir…) optimisant ainsi la relation client.
